Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Własna działalność gospodarcza to finansowa wolność i swoboda zarządzania biznesem. Z prowadzeniem firmy wiążą się również koszty. Wydawać by się mogło że ponoszenie kosztów to nic dobrego. Tym bardziej może dziwić fakt, że tak wiele osób poszukuje informacji o tym jak wygenerować koszty w firmie.

Dlaczego chcemy mieć koszty w firmie

Wyjaśniając to krótkimi i prostymi słowami, koszty firmy są potrzebne do tego, aby zmniejszyć wysokość podatku dochodowego. Wszystko co kupujemy do swojej firmy i co posłuży nam do pracy zawodowej i uzyskiwania przychodów, stanowi tzw. koszty w jednoosobowej firmie. Co można zaliczyć w koszty działalności gospodarczej? Zagadnienie jest bardzo ciekawe i wiąże się z nim sporo podpowiedzi, pytań i wskazówek. Zapraszamy do lektury!

Zobacz jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w 2020 roku?

Jak generować koszty w firmie jednoosobowej?

Przede wszystkim należy rozsądnie podchodzić do spraw związanych z wydatkami. Należy również zadbać o ich udokumentowanie. Podstawą jest oczywiście faktura VAT, którą bierzemy na każdy zakup, który ma być zaliczony w koszty w firmie. Aby faktura była ważna, nie może zabraknąć na niej pełnych danych firmy, w tym nazwa, adres oraz nr NIP. Co można odliczyć od podatku firma jednoosobowa?

Poznaj sprawdzone sposoby na koszty w firmie

Koszt najmu lokalu

Jak zrobić koszty w firmie jednoosobowej? Najłatwiej zaliczyć w nie wszelkiego rodzaju koszty związane z wynajmem biur, magazynów, hal produkcyjnych. Miejsce, które wykorzystujemy do swojej pracy, a nie jest naszą własnością, musi być wynajmowane. Od właściciela nie musimy w tym przypadku otrzymywać faktury VAT za wynajem, bo najzwyczajniej nie musi on posiadać firmy. Należy jednak wówczas zadbać o staranne udokumentowanie kosztów. Pomoże w tym podpisana umowa najmu, a także kompletnie opisane potwierdzenia przelewów miesięcznego czynszu. Koszty w firmie będące najmem i związanym z nim opłatami za media, stanowić mogą bardzo dużą pomoc w zmniejszeniu podatku dochodowego.

Samochód firmowy w koszty firmy

Bezsprzecznym i niepodważalnym kosztem firmy jest samochód firmowy oraz koszty związane z jego eksploatacją. Generowanie kosztów w firmie poprzez jeden lub kilka samochodów, serwis, ubezpieczenie oraz zakup paliwa jest bardzo proste. Podatnicy mają do dyspozycji wiele form finansowania samochodu – od zakupu za gotówkę i odpisy amortyzacyjne, poprzez leasing, aż po wynajem długoterminowy. To, która z metod finansowania okaże się dla firmy najlepszą, zależy tylko od niej. Jednak sama idea wliczania samochodu w koszty firmy jest „stara jak świat” i może przynieść naprawdę znakomite rezultaty.

Zakup sprzętu na firmę

Jednoosobowa działalność gospodarcza potrzebuje do swojego funkcjonowania komputera, oprogramowania oraz innego sprzętu biurowego i elektronicznego. Wyliczać można bez końca: laptop, komputer stacjonarny, monitor, kasa fiskalna, drukarka, skaner, niszczarka, ksero, tablet, smartfon i wiele wiele więcej. Pomysł na koszty w firmie zawsze warto rozpatrywać w kategorii sprzętu komputerowego, który w naturalny sposób się zużywa i starzeje, dlatego jego wymiana co kilka lat na nowy, nikogo nie będzie dziwić. Firmie może natomiast przynieść spore korzyści finansowe, polegające na optymalizacji podatkowej – zmniejszeniu podatku dochodowego. Co można wrzucić w koszty w firmie jednoosobowej, kiedy chodzi o sprzęt komputerowy? Możliwości są nieograniczone, tym bardziej że dziś każda firma potrzebuje komputer do komunikacji z klientami.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – koszty oprogramowania

Kiedy mamy już komputer i cały osprzęt, potrzebne również jest oprogramowanie, które pozwoli wykonywać pracę. Dziś już nikt nie bierze pod uwagę pracy na nielegalnym oprogramowaniu. Po pierwsze jest to bardzo ryzykowne, a po drugie w przypadku ujawnienia faktu, że firma korzysta z pirackiego oprogramowania, jej reputacja może bardzo ucierpieć. Straty z tego tytułu wielokrotnie mogą przewyższyć „zysk” wynikający z używania nielegalnego oprogramowania. Jakie programy komputerowe można wliczyć w koszty firmy? Jest to przede wszystkim zakup systemu operacyjnego, np. Windows. Następnie oprogramowanie biurowe – cały pakiet Office lub pochodne. Dodać do tego należy również programy specjalistyczne, takie jak edytory graficzne, programy do obróbki wideo, a także licencje programów antywirusowych.

Własna działalność gospodarcza – koszty usług księgowych

Oczywistym kosztem są również wydatki poniesione na biuro rachunkowe. Konieczność rozliczania swoich podatków w sposób prawidłowy jest czymś naturalnym. Przedsiębiorcy nie muszą znać się na podatkach ani mieć wystarczającą ilość czasu, aby zajmować się tym samodzielnie. Zamiast tego mogą to zadanie powierzyć biuru rachunkowemu, płacąc za usługę miesięczny abonament. Jak najbardziej można go wpisać w koszty działalności. Średnia cena takiej obsługi to od 100 do 300 złotych miesięcznie. W skali roku daje to całkiem przyzwoity wydatek rzędu nawet 4000 złotych.

Dowiedz się jak generować koszty w firmie

Powyżej wymieniliśmy najbardziej popularne koszty firmy, z których może korzystać każdy przedsiębiorca. Jeśli jednak chcesz się dowiedzieć, jak zrobić koszty w firmie usługowej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, powinieneś poznać inne metody ich generowania. Jest ich naprawdę wiele. Co można wliczyć w koszty działalności gospodarczej? Sprawdzamy to dla Ciebie!

Rachunek za telefon i internet w koszty firmowe

Każdy z nas korzysta z telefonu. Dlaczego zatem nie podpisać umowy na swoją firmę i dzwonić z telefonu służbowego? Miesięczna faktura za usługi telekomunikacyjne będzie wliczona w koszty firmy. To samo można zrobić z umową na internet stacjonarny do biura.

Meble i wyposażenie – co można odliczyć od podatku w firmie

Nowe meble biurowe, wyposażenie poczekalni lub pomieszczenia socjalnego dla pracowników. Wydatki poniesione na ten cel jak najbardziej kwalifikują się do zaliczenia ich w koszty w firmie. Biurka, krzesła, fotele, regały, szafy, ale również wykładziny, lampy, rolety okienne, drzwi, sejfy i wiele wiele innych elementów wyposażenia, które w biurze są potrzebne.

Własna działalność gospodarcza – koszty podróży służbowych

Co można odliczyć od podatku firma jednoosobowa? Czy kwalifikują się do tego koszty podróży służbowych? Prowadząc firmę może zajść potrzeba aby wyjechać do innego miasta i spotkać się z potencjalnym klientem. Jeżeli odległość jest duża, koniecznym będzie wynajęcie pokoju. Czy nocleg, wyżywienie i koszty podróży kwalifikują się w koszty firmy? Jak najbardziej tak. Nikt nie kwestionuje faktu, że do prowadzenia firmy i zarabiania konieczne jest utrzymanie kontaktów z klientami. Podróże służbowe są czymś naturalnym i nie trzeba się ich obawiać. Natomiast dobrze jest zadbać o ich prawidłowe udokumentowanie. Pomocne w tym mogą być maile i korespondencja, w której obie strony omawiają współpracę oraz szczegóły spotkania.

Co można wrzucić w koszty działalności gospodarczej – szkolenia i kursy

Samodoskonalenie się to najlepsza inwestycja. Jak podnosić swoje kwalifikacje, aby być bardziej konkurencyjnym i czynić swoją firmę coraz lepszą? Oczywiście brać udział w szkoleniach zawodowych, kursach językowych itp. Co ciekawe, takie kursy i szkolenia bardzo często odbywają się w ciekawych miejscach, również za granicą. Można je połączyć z wypoczynkiem, przy czym nadal figurują jako szkolenia, które można wliczyć w koszty uzyskania przychodu firmy. Pozwala to łączyć przyjemne z pożytecznym.

Kredyt i odsetki a koszty firmy

Firmy muszą się rozwijać. Niezależnie od tego czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka, inwestycje są nieuniknione. Jak je finansować? Z pomocą przychodzą kredyty obrotowe. Czy wiesz że można je zaliczyć w koszty w firmie? A dokładnie odsetki od kredytu, które są jego kosztem. To bardzo ciekawe rozwiązanie, które w sposób bardzo efektywny pozwala obniżyć koszty kredytu, a właściwie jego oprocentowanie.

Odliczenia od podatku działalność gospodarcza – rachunki za media

Prowadzisz firmę, która jest zarejestrowana w twoim domu lub mieszkaniu? Jeżeli tak, musisz pamiętać że możesz odliczyć część wydatków na media. Prąd, gaz, woda, śmieci. Wysokość odliczeń jest wprost proporcjonalna do wielkości pomieszczenia, które wykorzystujesz na działalność. Jeśli na ten cel przeznaczyłeś pokój 10 metrów kwadratowych ze 100 metrowego mieszkania, oznacza to że możesz odliczyć 10% od każdej faktury. Dotyczy to również podatku od nieruchomości oraz wielu innych wydatków.

Jak zrobić koszty w firmie – odzież robocza

Wykonujesz pracę, która wymaga od ciebie specjalistycznej odzieży ochronnej? Skoro tak, jej zakup kwalifikuje się w koszty w firmie jednoosobowej. Mogą to być spodnie, bluza, kurtka, a także obuwie robocze. Pamiętaj również o tym, że taka odzież ma swoją trwałość, ale w przypadku uszkodzeń, może wymagać częstszej wymiany na nową. Warto jednak wówczas zadbać o sporządzenie protokołu straty i udokumentować to zdjęciami.

Jak generować koszty w firmie jednoosobowej – okulary korekcyjne

Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może wliczać w koszty zakup okularów korekcyjnych? Są one bowiem niezbędne do pracy przy komputerze. Wydaje się to oczywistym że tak. Niestety prawda jest zupełnie inna. Zakup okularów niestety nie wlicza się w koszty firmy. Dlaczego? Ponieważ ma on charakter wydatku osobistego. Wada wzroku pozostaje z nami niezależnie od tego czy wykonujemy pracę, czy odpoczywamy. Oznacza to że okulary wykorzystywane są w pracy i po pracy. Tymczasem koszty firmy mogą służyć wyłącznie zarabianiu i nie powinny być wykorzystywane poza prowadzeniem działalności. Tym samym okulary korekcyjne nie wliczają się w koszty uzyskania przychodu w firmie jednoosobowej.

Co można wrzucić w koszty firmy jednoosobowej?

Zastanawiasz się co jeszcze można zaliczyć w koszty firmy? Szukasz ich gorączkowo końcem roku, aby tylko zmniejszyć wysokość podatku dochodowego? Zakup sprzętu na firmę to bardzo dobre, ale nie jedyne rozwiązanie. Jest również wiele innych możliwości by generować wydatki, które nie wzbudzą podejrzeń urzędu skarbowego. Koszty uzyskania przychodu w firmie jednoosobowej mogą być bardzo zróżnicowane. Poniżej wymieniamy kilka ciekawszych, które dają odpowiedź jak robić koszta w firmie.

Ubezpieczenie majątkowe i OC działalności

Chcesz wiedzieć jak sprytnie robić koszta w firmie? Pomyśl zatem o zakupie ubezpieczenia. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać ubezpieczenie OC swojej działalności. Chroni ono przedsiębiorcę przed wydatkami na skutek uszkodzenia czyjegoś mienia. Wówczas pokrycie strat następuje z polisy OC, która wypłaca odszkodowanie. Takie ubezpieczenie jak najbardziej kwalifikuje się w koszty w firmie. Na takiej samej zasadzie można w koszty firmy wliczyć ubezpieczenie majątkowe – nieruchomości, wyposażenia, a także ubezpieczenia komunikacyjne swojego pojazdu.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – koszty reklamy i promocji

Firma aby mogła skutecznie zdobywać klientów, potrzebuje do tego właściwej reklamy i promocji. Do tego katalogu usług wlicza się reklama internetowa, telewizyjna, a także produkcja materiałów reklamowych, gadżetów, ulotek, wizytówek, folderów, plakatów i wielu innych przedmiotów. Co można z tych rzeczy wpisać w koszty uzyskania przychodu? Praktycznie wszystko, na czym zostało umieszczone Twoje logo lub inne dane identyfikujące firmę. Jeśli tylko taki przedmiot ma charakter gadżetu promocyjnego, nic nie stoi na przeszkodzie aby te wydatki kwalifikować w koszty w firmie.